Abrir um CNPJ para dentista é uma decisão que trará inúmeros benefícios financeiros e profissionais. Ao atuar como pessoa jurídica, o dentista reduz a carga tributária, já que os impostos como Imposto de Renda e INSS somam quase 50% dos rendimentos quando se trabalha como pessoa física.
Com um CNPJ, é possível optar pelo Simples Nacional, pagando alíquotas a partir de 6% sobre o faturamento, além de ter mais controle financeiro e organização nas receitas e despesas.
Outro grande benefício é a emissão de notas fiscais, ampliando as oportunidades de parcerias com empresas, convênios e instituições de ensino. Além disso, um dentista PJ tem facilidade para obter crédito com juros menores, além da possibilidade de contratar funcionários formalmente.
Formalizar-se como empresa reduz custos, além de que fortalece a credibilidade profissional, trazendo crescimento sustentável na carreira odontológica.
E, claro, no artigo de hoje, a Contabilidade Olímpia falará mais sobre como abrir empresa para dentista! Vem conosco.
Dentista pode ser MEI?
Não, dentistas não podem ser MEI. O regime do Microempreendedor Individual (MEI) é destinado a pequenas atividades econômicas e não permite a inclusão de profissões regulamentadas por conselhos de classe, como é o caso da odontologia.
Para atuar de forma legalizada, um dentista precisa se registrar como pessoa jurídica (PJ) por meio de outras modalidades empresariais, como Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), Sociedade Empresária Limitada ou Sociedade Simples.
Além disso, o registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) é obrigatório, e os dentistas que atuam sem um CNPJ enfrentam dificuldades na emissão de notas fiscais, pagamento de tributos e formalização de contratos com empresas e convênios.
Se a ideia é reduzir impostos, a melhor opção é abrir um CNPJ adequado à atividade odontológica, trazendo mais economia e possibilidades de crescimento.
Quais são as opções de CNPJ para dentista?
Os dentistas têm três principais opções de natureza jurídica ao abrir um CNPJ, dependendo de sua estrutura de trabalho e faturamento:
- Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) – Para dentistas que desejam atuar sozinhos, sem necessidade de sócios. Esse modelo permite separar o patrimônio pessoal do empresarial, reduzindo riscos financeiros.
- Sociedade Empresária Limitada – Recomendado para dentistas que desejam abrir um consultório com sócios. Nesse modelo, cada sócio tem sua participação definida no contrato social, e a empresa possui um CNPJ próprio.
- Sociedade Simples Limitada – Utilizada por dentistas que desejam atuar em parceria com outros profissionais da área, sem o objetivo de se caracterizar como uma empresa comercial. É um modelo menos comum e está em desuso devido à burocracia.
A escolha da modalidade empresarial influencia diretamente na tributação e nas obrigações fiscais do profissional. Por isso, é preciso contar com uma assessoria contábil especializada para tomar a melhor decisão.
Qual é o melhor regime tributário para dentistas?
A escolha do regime tributário para dentistas depende do faturamento anual e do modelo de negócio. Deste modo, podemos dizer que os principais modelos são:
- Simples Nacional – O mais usado, serve para dentistas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. Possui alíquotas reduzidas e unifica o pagamento de impostos em uma única guia (DAS). As taxas variam conforme a receita bruta do consultório, iniciando a partir de 6% sobre o faturamento.
- Lucro Presumido – Indicado para consultórios que faturam acima de R$ 360 mil por ano, mas que ainda não atingiram o limite do Simples Nacional. A tributação é baseada em uma estimativa de lucro e torna-se vantajosa para dentistas que possuem despesas operacionais mais altas.
- Lucro Real – Recomendado para grandes clínicas odontológicas com faturamento superior a R$ 78 milhões ao ano. O cálculo dos impostos é feito sobre o lucro real da empresa, exigindo uma contabilidade detalhada.
Vale ressaltar que a maioria dos dentistas opta pelo Simples Nacional, pois ele reduz a carga tributária e simplifica o pagamento de impostos.
Quanto custa abrir um CNPJ para dentista?
O custo para abrir um CNPJ para dentista varia de acordo com o estado e o tipo de empresa. No entanto, aqui na Contabilidade Olímpia, cobramos a partir de R$ 750 (taxas de honorários).
- Taxas da Junta Comercial – Valor médio de R$ 300 a R$ 500.
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) – Custo variável conforme cada estado, acima de R$ 600.
- Certificado digital – Documento necessário para assinar notas fiscais e obrigações fiscais digitalmente, com custo médio de R$ 200 a R$ 400.
- Honorários contábeis – Dependendo do escritório de contabilidade escolhido, a abertura da empresa custa entre R$ 800 e R$ 2.000.
Além do custo inicial, também é necessário considerar as despesas mensais com tributação, aluguel do consultório, folha de pagamento de funcionários e contabilidade.
Como abrir empresa para dentista?
Abrir empresa para dentista é um processo simples quando bem planejado. A formalização como pessoa jurídica (PJ) traz benefícios como redução de impostos, emissão de notas fiscais e mais credibilidade para o consultório.
Por isso, abaixo, explicamos o passo a passo para abrir sua empresa e assegurar que tudo esteja regularizado de acordo com as normas da odontologia.
1. Escolha a natureza jurídica
O primeiro passo para abrir uma empresa para dentista é definir a natureza jurídica, ou seja, o tipo de empresa que será aberta.
- Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)
- Sociedade Empresária Limitada
- Sociedade Simples Limitada
A escolha da natureza jurídica impacta diretamente na tributação e na gestão do negócio, por isso, é recomendado consultar um contador na área da saúde.
2. Defina o regime tributário
Depois de escolher a natureza jurídica, o próximo passo é definir qual será o regime tributário da empresa. Essa decisão afeta diretamente os impostos que serão pagos mensalmente.
Como já dito anteriormente, existem as seguintes opções:
- Simples Nacional
- Lucro Presumido
- Lucro Real
3. Registre a empresa nos órgãos competentes
Com a natureza jurídica e o regime tributário definidos, é hora de formalizar a empresa. Para isso, são necessários os seguintes registros:
- Registro na Junta Comercial do estado onde a empresa será aberta.
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) na Receita Federal.
- Inscrição Municipal na Prefeitura para emissão de nota fiscal.
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO), obrigatório para exercer a profissão de forma legalizada.
- Licenciamento na Vigilância Sanitária, caso o dentista tenha um consultório próprio.
4. Escolha o CNAE correto
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) define a atividade que a empresa irá exercer. Para dentistas, o código mais utilizado é 8630-5/01, que corresponde à “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”.
Vale salientar que a escolha correta do CNAE garante o enquadramento tributário adequado e evita problemas com a Receita Federal.
5. Organize a contabilidade e emita notas fiscais
Após a formalização da empresa, o dentista precisa manter sua contabilidade organizada, certificando que todos os impostos sejam pagos corretamente. A emissão de notas fiscais serve para realizar atendimentos por meio de convênios e firmar contratos com empresas.
6. Inicie as atividades do consultório
Com tudo regularizado, o dentista já pode começar a atuar legalmente como pessoa jurídica. Para quem vai abrir um consultório próprio, é preciso de uma estrutura adequada, incluindo:
- Equipamentos odontológicos e materiais de trabalho.
- Contratação de funcionários, se necessário.
- Definição de estratégias de marketing e divulgação.
- Parcerias com convênios odontológicos.
Qual o CNAE correto para dentista?
O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é um código que identifica a atividade exercida por uma empresa. No caso dos dentistas, o CNAE correto é 8630-5/01, que corresponde a “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos”.
Esse código serve para definir o regime tributário e enquadramento fiscal do profissional. Escolher o CNAE errado resulta em tributação indevida e até problemas com a Receita Federal. Por isso, é preciso contar com um contador para garantir que o enquadramento esteja correto.
Quais são as vantagens de ter um CNPJ para dentista?
Abrir CNPJ para dentista traz várias vantagens. Confira, abaixo, quais são as principais delas:
- Redução de impostos: Quem atua como pessoa física pode pagar até 27,5% de Imposto de Renda + 20% de INSS, enquanto um dentista PJ é tributado a partir de 6% no Simples Nacional.
- Emissão de notas fiscais: Permite atender empresas, convênios e clientes que exigem comprovantes fiscais.
- Maior credibilidade profissional: Ter um CNPJ melhora a imagem do dentista e facilita parcerias com clínicas e convênios odontológicos.
- Facilidade para obter crédito: Bancos oferecem melhores condições para empresas, como juros mais baixos e prazos maiores.
- Possibilidade de contratar funcionários: Com um CNPJ, o dentista pode formalizar contratações e expandir seu consultório.
Qual o tempo médio para abrir um CNPJ para dentista?
O tempo para abrir um CNPJ pode variar dependendo do estado e da burocracia local. O processo leva de 3 a 10 dias úteis, considerando todas as etapas, como registro na Junta Comercial, obtenção do CNPJ e inscrição no CRO.
Caso o dentista precise de licenças adicionais, como da Vigilância Sanitária, o prazo torna-se um pouco maior. Trabalhar com um contador acelera o processo e evita erros que podem atrasar a abertura.
Quais documentos são necessários para abrir um CNPJ?
Para abrir um CNPJ para dentista, os documentos exigidos são:
- Documento de identidade (RG ou CNH) e CPF.
- Comprovante de residência atualizado.
- Comprovante do endereço do consultório ou escritório.
- Registro no CRO (Conselho Regional de Odontologia).
- Contrato social da empresa, no caso de sociedades.
- Certificado Digital, necessário para emissão de notas fiscais.
Dentista precisa de contador para abrir empresa?
Sim, é recomendável contar com um contador. Sem um contador, há o risco de erros na tributação, multas e dificuldades na gestão contábil da empresa. Ele será responsável por:
- Escolher a melhor estrutura jurídica e tributária para o dentista.
- Cuidar do registro da empresa na Junta Comercial e Receita Federal.
- Garantir que todos os impostos sejam pagos corretamente.
- Ajudar na emissão de notas fiscais e no controle financeiro.
Dentista pode atuar como autônomo sem CNPJ?
Sim, um dentista pode atuar como autônomo sem CNPJ, mas essa opção tem desvantagens financeiras e burocráticas. Como pessoa física, ele pode pagar até 27,5% de Imposto de Renda e mais 20% de INSS, enquanto um dentista PJ paga impostos reduzidos.
Além disso, sem um CNPJ, o dentista não pode emitir notas fiscais, dificultando a prestação de serviços para empresas e convênios.
Por isso, mesmo que um dentista possa atuar sem CNPJ, abrir uma empresa é a melhor alternativa para reduzir impostos e expandir sua atuação no mercado.
Qual é a diferença entre dentista CLT e PJ?
A principal diferença entre um dentista CLT e um dentista PJ está na forma de contratação e na tributação.
- Dentista CLT: Trabalha com carteira assinada, recebendo um salário fixo, benefícios como 13º salário, férias remuneradas, FGTS e INSS, mas paga altos impostos, com descontos diretos no contracheque.
- Dentista PJ: Atua como prestador de serviços, emitindo nota fiscal e tendo mais flexibilidade financeira e tributária. Pode faturar mais e pagar menos impostos, com alíquotas a partir de 6% no Simples Nacional.
Dentista pode abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)?
Sim! A Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) é uma das melhores opções para dentistas que atuam sozinhos.
Afinal, esse modelo permite:
- Abrir um CNPJ sem a necessidade de sócios.
- Separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa, protegendo bens como imóveis e veículos.
- Não exigir um capital social mínimo, diferente da antiga EIRELI.
A SLU é recomendada para dentistas que desejam atuar de forma independente e pagar menos impostos sem a complexidade de uma sociedade tradicional.
Quais impostos um dentista PJ precisa pagar?
Os impostos para um dentista PJ dependem do regime tributário escolhido. Assim sendo, no Simples Nacional, os principais tributos são:
- ISS (Imposto Sobre Serviços)
- PIS (Programa de Integração Social)
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)
- IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)
Quais são os custos mensais de um CNPJ para dentista?
Manter um CNPJ ativo tem alguns custos fixos e variáveis. Dessa forma, podemos dizer que os principais deles são:
- Impostos (Simples Nacional ou Lucro Presumido)
- Honorários contábeis (média de R$ 300 a R$ 800 por mês)
- Aluguel do consultório (caso não seja próprio)
- Registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO)
- Despesas com equipamentos e materiais odontológicos
Como emitir nota fiscal sendo dentista PJ?
Basicamente, para emitir nota fiscal como dentista PJ, indicamos que siga os passos abaixo:
- Solicite a Inscrição Municipal na Prefeitura da sua cidade.
- Cadastre-se no sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
- Obtenha um Certificado Digital para assinar digitalmente as notas.
- Acesse o portal da Prefeitura e preencha os dados da nota.
- Emita a nota e envie ao cliente ou convênio.
- Ou conte com um contador que vá te auxiliar em todos os processos.
É possível contratar funcionários com um CNPJ para dentista?
Sim! Com um CNPJ ativo, o dentista pode contratar funcionários formalmente. Dessa forma, tem-se:
- Registro CLT ou contratação PJ para auxiliares, recepcionistas e outros profissionais.
- Maior controle financeiro e organizacional do consultório.
- Possibilidade de crescimento do negócio.
Como funciona a tributação para dentista no Simples Nacional?
No Simples Nacional, a tributação para dentistas segue o Anexo V, com alíquotas progressivas:
- Até R$ 180 mil/ano – 6% sobre o faturamento.
- Até R$ 360 mil/ano – 11,2%.
- Até R$ 4,8 milhões/ano – redução progressiva da alíquota.
Se o dentista reduzir custos com folha de pagamento, pode migrar para o Anexo III, onde as alíquotas são ainda menores.
Quais são os riscos de não formalizar um consultório odontológico?
Atuar sem um CNPJ trará prejuízos para um dentista, incluindo impostos mais altos (que geralmente são pagos por uma RPA).
- Alta tributação como pessoa física, pagando até 27,5% de IR.
- Multas e penalidades fiscais por prestação de serviço irregular.
- Dificuldade em firmar contratos com convênios e empresas.
- Impossibilidade de emitir notas fiscais, limitando oportunidades de trabalho.
Um dentista PJ tem direito a benefícios previdenciários?
Sim, um dentista PJ pode ter direito a benefícios previdenciários, desde que contribua para o INSS como pessoa jurídica ou individualmente. Diferente de um dentista CLT, que tem o desconto automático na folha de pagamento, um profissional PJ precisa fazer sua própria contribuição.
Deste modo, o dentista contribui de duas formas:
- Como contribuinte individual (autônomo): paga o INSS mensalmente com alíquotas de 11% ou 20% sobre o pró-labore.
- Como empresário: recolhe o INSS sobre o pró-labore e também contribui voluntariamente como segurado facultativo.
Com essas contribuições, o dentista PJ tem acesso à aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e outros benefícios do INSS.
Dentista pode atuar como empresário individual?
Sim, um dentista atua como empresário individual, mas essa não é a alternativa mais recomendada. A melhor alternativa para quem deseja trabalhar sozinho é a Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), pois separa o patrimônio pessoal do empresarial.
Ao optar por ser empresário individual, o dentista assume responsabilidade ilimitada, ou seja, pode ter seus bens pessoais comprometidos em caso de dívidas ou processos judiciais.
Enquanto isso, a SLU permite que o dentista tenha um CNPJ sem precisar de sócios e protege seus bens particulares. Por isso, a SLU é a opção mais segura e vantajosa para dentistas que querem formalizar sua atividade sem um sócio.
Quais são as obrigações fiscais e contábeis de um dentista PJ?
O dentista que atua como PJ precisa cumprir algumas obrigações fiscais e contábeis, incluindo:
- Pagamento de impostos mensais conforme o regime tributário escolhido (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real).
- Emissão de notas fiscais para clientes e convênios odontológicos.
- Entrega de declarações fiscais e contábeis, como DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) ou DCTF (Declaração de Débitos Tributários Federais).
- Manutenção da escrituração contábil, incluindo registro de receitas e despesas.
- Apuração do pró-labore, que é a remuneração do dentista PJ, com recolhimento de INSS.
Como declarar os rendimentos de dentista PJ no imposto de renda?
O dentista PJ deve declarar seus rendimentos de duas formas no Imposto de Renda:
- Como pessoa jurídica: A empresa deve declarar seus ganhos na contabilidade, pagando os impostos correspondentes ao regime tributário escolhido.
- Como pessoa física: O dentista deve declarar seu pró-labore e distribuição de lucros no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
A boa notícia é que a distribuição de lucros é isenta de imposto, desde que a contabilidade esteja correta.
Guia abrir CNPJ para dentista
Dicas de marketing para consultório odontológico
Para quem está abrindo empresa de dentista ou um consultório odontológico, investir em marketing torna-se interessante para atrair pacientes e consolidar a marca no mercado.
A primeira dica é criar uma identidade visual profissional, com um logo bem elaborado, cores harmoniosas e materiais gráficos que transmitam credibilidade.
Ter um site bem estruturado também é necessário, pois ele funciona como um cartão de visitas digital, onde os pacientes encontram informações sobre os serviços, localização e até um blog com dicas odontológicas.
Além disso, o marketing digital é outro ponto. Estar presente nas redes sociais como Instagram e Facebook, além de criar um perfil no Google Meu Negócio, aumenta a visibilidade e facilita o contato com novos pacientes.
Investir em anúncios pagos no Google Ads e Facebook Ads potencializa ainda mais o alcance do consultório, trazendo um fluxo constante de agendamentos.
Outra estratégia é o boca a boca, pedindo para pacientes satisfeitos indicarem o consultório e deixarem avaliações positivas online. Para se destacar, é preciso oferecer diferenciais como atendimento humanizado, facilidades de pagamento e programas de fidelização.
Contabilidade Olímpia para abrir CNPJ dentista
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- Assessoria na declaração de Imposto de Renda e obrigações fiscais.
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